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2328-616-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-79-L113

Total
$307.188
Neto
$258.141
Impuestos
$49.047
Descripción

INSUMOS PARA PRENSA PARA MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA SEP FICHA 14 DESDE 2328-79-L113,CONTACTO SUSANA SOTO F:484587,ENTREGA DE MATERIALES EN RAMON YURASZECK S/N,ENTREGA DE FACTURA EN AVDA P.IBAÑEZ 600 4TO PISO OFI.PARTES,CP2152204012002SP0402002

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
HAGRAF S A84.902.300-4
Licitación de origen
2328-79-L113
Proceso
  1. Creación
    28-02-2013
  2. Envío a proveedor
    01-03-2013
  3. Aceptación
    01-03-2013