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2328-5560-SE18Aceptada

ADQUISICION DE GORRO DE SOLDADOR PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL D.A.E.M.,ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-477-L118

Total
$11.614
Neto
$9.760
Impuestos
$1.854
Descripción

CP 2152204999 SP 0101002, ADQUISICION DE GORRO DE SOLDADOR PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL D.A.E.M.,ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-477-L118, FICHA Nº 8116, CONTACTO ALBERTO ALARCON, FONO 971658078, ENTREGAR FACTURA EN AVENIDA PRESIDENTE IBÁÑEZ 600, CUARTO P

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
wyr78.481.770-9
Licitación de origen
2328-477-L118
Proceso
  1. Creación
    27-12-2018
  2. Envío a proveedor
    27-12-2018
  3. Aceptación
    27-12-2018