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2328-5477-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-639-L113

Total
$58.786
Neto
$49.400
Impuestos
$9.386
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA UNIDAD SUBVENCIONES DESDE 2328-639-L113,CONTACTO:RAQUEL CASTRO F:2261468,ENTREGA DE MATERIALES EN AVDA P.IBAÑEZ 600 4TO PISO,ENTREGA DE FACTURA EN AVDA P.IBAÑEZ 600 4TO PISO OFI.PARTES,CP2152204001 SP0402002

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
Codimat E.I.R.L76.076.054-4
Licitación de origen
2328-639-L113
Proceso
  1. Creación
    20-12-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-12-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-12-2013, 12:00 a. m.