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2328-3616-SE19Aceptada

MATERALES DE GASFITERIA ARREGLO BAÑOS,ESC.PABLO NERUDA/DAEM 11345

Total
$187.675
Neto
$157.710
Impuestos
$29.965
Descripción

2152204010 0105002,MATERALES DE GASFITERIA ARREGLO BAÑOS,ESC.PABLO NERUDA/DAEM 11345 DESDE 2328-299-L119,CONTACTO:JAVIER ALVARADO F:2484088,ENTREGA DE MATERIALES EN RAMON YURASZECK S/N, BODEGA OPERACIONES,ENTREGA DE FACTURA EN AVDA P.IBAÑEZ 600 4TO PISO O

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
2328-299-L119
Proceso
  1. Creación
    03-12-2019
  2. Envío a proveedor
    03-12-2019
  3. Aceptación
    27-12-2019