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2328-221-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-173-COT26 DAEM - PASTILLAS CLORADORAS PARA TRATAMIENTOS ESCUELAS DAEM F 23056

Total
$2.838.150
Neto
$2.385.000
Impuestos
$453.150
Descripción

Orden de Compra codigo: 2328-221-AG26 dirigida a SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA CONTACTO JUAN ALVARADO 948799940 ENVIO DE FACTURAS A recepcionfacturas@dempuertomontt.cl, SR PROVEEDOR SE SOLICITA QUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SE INDIQUE EN LAS FACTURAS RELACIONADAS A ESTA COMPRA CASO CONTRARIO SERA RECHAZADA ANTE EL SII.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA76.266.888-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-03-2026
  2. Envío a proveedor
    18-03-2026
  3. Aceptación
    22-03-2026