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2328-2136-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-190-L117

Total
$1.950.053
Neto
$1.638.700
Impuestos
$311.353
Descripción

Materiales para instalación y empotrado de equipos DESDE 2328-190-L117. Ficha Nº 564 con fondos Movámonos por la Educación Pública CP 2152204010 SP 0105008 Despachar productos a Egaña Nº 174, Puerto Montt

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
Ferrol Comercializadora LTDA76.526.377-8
Licitación de origen
2328-190-L117
Proceso
  1. Creación
    21-07-2017
  2. Envío a proveedor
    21-07-2017
  3. Aceptación
    28-07-2017