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2328-2106-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-391-L111 SEP

Total
$235.549
Neto
$197.940
Impuestos
$37.609
Descripción

DESPACHAR PRODUCTOS DIRECCIÓN RAMÓN YURASECK S/N EX ESCUELA NARCISO GARCÍA CONTACTO KARIN AGUILAR 65-261470 ENTREGAR FACTURA AVDA PTE IBAÑEZ Nº600 4TO PISO EDIFICIO CONSITORIAL DPTO FINANZAS SOL.25 CP2152906001 SP0402002

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
U.S.R LTDA76.016.914-5
Licitación de origen
2328-391-L111
Proceso
  1. Creación
    18-05-2011
  2. Envío a proveedor
    18-05-2011
  3. Aceptación
    23-05-2011