ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS DEL LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT, FICHA N° 22865, FONDO SEP, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-115-COT26

ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS DEL LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT, FICHA N° 22865, FONDO SEP, Orden de Compra codigo: 2328-182-AG26 dirigida a VAX TECHNOLOGY SPA,CONTACTO JUAN ALVARADO, FONO 948799940, DESPACHAR A BODEGA DAEM EN CALLE EL TENIENTE #169, BODEGA 3, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL-RECONDO, PUERTO MONTT, RECEPCIONES DE LUNES A VIERNES. ENVIAR FACTURA PARA SU REGISTRO Y PAGO OPORTUNO, AL CORREO INSTITUCIONAL RECEPCIONFACTURAS@DEMPUERTOMONTT.CL SR PROVEEDOR: SE SOLICITA QUE EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA SE INDIQUE EN LA FACTURA RELACIONADA A ESTA COMPRA, CASO CONTRARIO EL DOCUMENTO SERA RECHAZADO ANTE EL SII. “No se podrán emitir facturas hasta que la Orden de Compra se encuentre en estado ‘Recepción Conforme’ en el portal Mercado Público.” “El giro de la factura debe ser ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.” "SE ENTIENDE QUE AL ACEPTAR LA O.C EL PROVEEDOR DA CUMPLIMIENTO AL ART 4° INCISO 6° DE LA LEY N°19886".