IngresarCrear cuenta gratis
2328-166-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-118-COT25 Unidad de Imprenta DAEM ficha 20705 Insumos graficos

Total
$3.207.603
Neto
$2.695.465
Impuestos
$512.138
Descripción

Uindad de Imprenta Ficha 20705 – Insumos Graficos/ Despachar a Bodega DAEM Calle El Teniente 169, Bodega 3 Parque Industrial/ Contacto: Francisco Suarez al teléfono +56988327920 o al correo francisco.ruiz@dempuertomontt.cl. FACTURACION: Avda. Pdte. Ibáñez nº600 4to Piso Oficina de Partes/ E-mail recepcionfacturas@dempuertomontt.cl. –

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
GESTION NEGOCIOS SPA76.677.846-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-02-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-02-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-03-2025, 12:00 a. m.