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2328-1383-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-103-L120

Total
$1.236.529
Neto
$1.039.100
Impuestos
$197.429
Descripción

MATERIALES PARA REPARACIÓN ESCUELAS DAEM PUERTO MONTT DESDE 2328-103-L120 2152204010 0105002 CONTACTO ORDEN DE COMPRA JAVIER ALVARADO UNIDAD DE OPERACIONES FONO 652484088 ENTREGA DE FACTURA AV. PRESIDENTE IBAÑEZ N° 600 4TO PISO.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
Jonathan Horacio16.010.356-6
Licitación de origen
2328-103-L120
Proceso
  1. Creación
    21-08-2020
  2. Envío a proveedor
    02-09-2020
  3. Aceptación
    02-09-2020