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2328-1382-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-103-L120

Total
$2.453.304
Neto
$2.061.600
Impuestos
$391.704
Descripción

MATERIALES PARA REPARACIÓN ESCUELAS DAEM PUERTO MONTT DESDE 2328-103-L120 COD. PRESUPUESTARIO 2152204010 0105002 CONTACTO ORDEN DE COMPRA JAVIER ALVARADO UNIDAD DE OPERACIONES FONO 652484088 ENTREGA DE FACTURA AV. PRESIDENTE IBAÑEZ N° 600 4TO PISO OFICIN

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
Isotecnica SpA76.795.629-0
Licitación de origen
2328-103-L120
Proceso
  1. Creación
    21-08-2020
  2. Envío a proveedor
    02-09-2020
  3. Aceptación
    03-09-2020