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2328-1353-SE19Aceptada

MATERIALES REPARACION INTERNADO, LICEO COMERCIAL BUIN/DAEM 9398

Total
$141.562
Neto
$118.960
Impuestos
$22.602
Descripción

2152204010 0105002,MATERIALES REPARACION INTERNADO, LICEO COMERCIAL BUIN/DAEM 9398 DESDE 2328-72-L119,CONTACTO:JAVIER ALVARADO F:2484088,ENTREGA DE MATERIALES EN RAMON YURASZECK S/N, BODEGA OPERACIONES,ENTREGA DE FACTURA ENA VDA P.IBAÑEZ 600 4TO PISO OFI.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen
2328-72-L119
Proceso
  1. Creación
    29-04-2019
  2. Envío a proveedor
    29-04-2019
  3. Aceptación
    29-04-2019