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2328-1179-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-323-L123 MATERIALES MANTENCION COLEGIO DARIO SALAS FICHA 17194-17202

Total
$1.858.780
Neto
$1.562.000
Impuestos
$296.780
Descripción

C2152204010/SP0603001 Colegio Dario Salas Ficha 17194-17202 – I.Mantenimiento/ Despachar a Bodega DAEM Calle Génesis n°132 Parque Industrial Recondo / Contacto: Juan Alvarado /Fono: +56 975381260/ FACTURACION a Avda. Pdte. Ibáñez nº600 4to Piso Oficina de Partes/ E-mail recepcionfacturas@dempuertomontt.cl. –

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
ISSOCOM SPA77.331.851-4
Licitación de origen
2328-323-L123
Proceso
  1. Creación
    29-09-2023
  2. Envío a proveedor
    02-10-2023
  3. Aceptación
    02-10-2023