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2325-349-SE09Aceptada

Materiales Eléctricos Operaciones DESDE 2325-270-L109

Total
$1.455.717
Neto
$1.223.292
Impuestos
$232.425
Descripción

Solicitud de Materiales 79 Dirección de Operaciones. DESPACHO EN AV. SALVADOR ALLENDE 01441 COORDINAR CON JULIO AGUILAR FONO 5220740

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada76.486.030-6
Licitación de origen
2325-270-L109
Proceso
  1. Creación
    27-03-2009
  2. Envío a proveedor
    31-03-2009
  3. Aceptación
    07-04-2009