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2325-345-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2325-189-R112

Total
$52.360
Neto
$44.000
Impuestos
$8.360
Descripción

Pendrive y toner. DESDE 2325-189-R112 SOL. 300/21 SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION DESPACHAR EN AVDA. CENTRAL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ 8321, LO ESPEJO BODEGA MUNICIPAL FONO 9636923

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA79.710.740-9
Licitación de origen
2325-189-R112
Proceso
  1. Creación
    02-04-2012
  2. Envío a proveedor
    05-04-2012
  3. Aceptación
    09-04-2012