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2325-316-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2325-189-L112

Total
$297.500
Neto
$250.000
Impuestos
$47.500
Descripción

Pendrive y toner. DESDE 2325-189-L112 SOL.300/21Secretaria Comunal DESPACHAR EN AVDA. CENTRAL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ 8321, LO ESPEJO. BODEGA MUNICIPAL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
INGRAF LTDA79.967.190-5
Licitación de origen
2325-189-L112
Proceso
  1. Creación
    28-03-2012
  2. Envío a proveedor
    30-03-2012
  3. Aceptación
    30-03-2012