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2325-1074-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2325-726-L112

Total
$141.854
Neto
$119.205
Impuestos
$22.649
Descripción

Toner 78A DESDE 2325-726-L112 Solicitud de materiales 600/020 depto. Contabilidad Desapacho a bodega municipal Av.Raul Silva Henriquez 8321

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
rodrigo soto romero14.200.759-2
Licitación de origen
2325-726-L112
Proceso
  1. Creación
    20-11-2012
  2. Envío a proveedor
    22-11-2012
  3. Aceptación
    23-11-2012