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2324-899-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-254-L110

Total
$216.259
Neto
$181.730
Impuestos
$34.529
Descripción

ADQ. INSUMOS DE CORTE (CUCHILLAS) DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DESDE 2324-254-L110 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº80, DPTO DE CONTABILIDAD ITEM:2204011

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
COHAM81.264.100-k
Licitación de origen
2324-254-L110
Proceso
  1. Creación
    23-03-2010
  2. Envío a proveedor
    23-03-2010
  3. Aceptación
    24-03-2010