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2324-851-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-201-L109

Total
$313.226
Neto
$263.215
Impuestos
$50.011
Descripción

REVISION GENERAL CAMIONETA M-28- DPTO MANTENIMIENTO DESDE 2324-201-L109 ENVIAR FACTURA A SN FELIPE Nº 80 3º PISO, DPTO. CONTABILIDAD, LA MUNIC. NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS ENTREGADAS EN OTRA DIRECCION. ITEM:22.06.002.01.01.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
sertau3.646.025-3
Licitación de origen
2324-201-L109
Proceso
  1. Creación
    18-03-2009
  2. Envío a proveedor
    18-03-2009
  3. Aceptación
    06-07-2015