2324-716-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-188-L110

Total: $521.565
Neto: $438.290
Impuestos: $83.275

Descripción

ADQ. SERVICIO REPARACIONES VARIAS, CAMIONETA M-09 AÑO 1998 DEPTO. MANTENIMIENTO DESDE 2324-188-L110 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº80, DPTO DE CONTABILIDAD ITEM:2206002

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor: sertau3.646.025-3
Licitación de origen: 2324-188-L110

Proceso

Creación
03-03-2010
Envío a proveedor
03-03-2010