LICITACION 28-2025 ADQUISICION DE MATERIALES DE STOCK PARA MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DESDE 2324-43-LE25

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Operaciones , FONO 65-2331927 Número de la bodega 652 2230003 el teniente 65 El proveedor deberá dar aprobación o rechazo de esta orden de compra en el portal de mercado público, dentro de 48 horas desde el envío, caso contrario esta orden de compra podrá ser rechazada por el organismo emisor.El proveedor que emite DTE por medio del SII, deberá referenciar o indicar el número de esta orden de compra en la respectiva factura. Si emite DTE por otro software, deberá referenciar en el campo N°801 y realizar el envío del documento en formato XML al correo de intercambio: 69220100intercambio@facturaseguro.cl. Para efecto de pago, solo se considerarán validos los documentos recibidos por medio del intercambio.