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2324-669-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-176-L110

Total
$154.902
Neto
$130.170
Impuestos
$24.732
Descripción

ADQ. MAT. MEJ. AREAS VERDES DELEGACION M. ALERCE DEPTO. ASEO Y ORNATO DESDE 2324-176-L110 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº80, DPTO DE CONTABILIDAD ITEM:1140502024074001 PARA EL DESPACHO COMUNICARSE CON MAURICIO CARDENAS AL FONO:261549

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
wyr78.481.770-9
Licitación de origen
2324-176-L110
Proceso
  1. Creación
    25-02-2010
  2. Envío a proveedor
    25-02-2010
  3. Aceptación
    25-02-2010