LICITACION PUBLICA 138 DE 2025 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 11 PARADEROS EN DIVERSOS SECTORES DESDE 2324-13-LE26

Los productos asociados a esta Orden de Compra, no podrán ser retirados en las dependencias del proveedor. El contacto de la Unidad Solicitante es: (Simone Machu, simone.machu@puertomontt.cl, operaciones,65/2244431) Como proveedor del Estado, debe aceptar esta Orden de Compra en un plazo no mayor a 48 horas hábiles por medio de su usuario en Mercado Público; en caso contrario esta institución podrá dar anulación de la misma de ser necesario. Se requiere que el despacho de Bienes sea por medio de Guía de Despacho y solo podrá facturar cuando la Unidad Solicitante haya registrado la recepción conforme de los Bienes y/o Servicios en el Portal de Mercado Público. Las facturas emitidas de forma anticipada serán rechazadas. El Nro. de Orden de Compra debe ser referenciado en la Factura dentro del campo habilitado para ello. En caso contrario, el sistema de recepción de facturas la rechazará de forma automática. Sólo se aceptarán y se considerarán como válidos los DTE que sean recepciona