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2324-642-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-191-L110

Total
$1.355.810
Neto
$1.139.336
Impuestos
$216.474
Descripción

ADQ. 950 SOLERILLAS CONST. "PLAZA LOS NOTROS" DESDE 2324-191-L110 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº80, DPTO DE CONTABILIDAD ITEM:3102004042 COORDINAR DESPACHO CON NICOLE PHILLIPI AL FONO:261549

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA7.938.776-2
Licitación de origen
2324-191-L110
Proceso
  1. Creación
    24-02-2010
  2. Envío a proveedor
    24-02-2010
  3. Aceptación
    24-02-2010