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2324-495-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-100-L110

Total
$493.285
Neto
$414.525
Impuestos
$78.760
Descripción

ADQ. PINTURA ACRILICA Y DILUYENTE DEPTO DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES DESDE 2324-100-L110 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº80, DPTO DE CONTABILIDAD ITEM:3102004055 DESPACHAR A BODEGA EL TENIENTE Nº65, PARQUE INDUSTRIAL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
Tricolor S.A.78.318.330-7
Licitación de origen
2324-100-L110
Proceso
  1. Creación
    15-02-2010
  2. Envío a proveedor
    15-02-2010
  3. Aceptación
    22-02-2010