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2324-4862-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-996-L109

Total
$13.328
Neto
$11.200
Impuestos
$2.128
Descripción

ADQ. OPALINAS Y TONER JORNADA CAPACITACION-DIDECO DESDE 2324-996-L109 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº80, DPTO DE CONTABILIDAD ITEM:1140502003001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
Paola Andrea Musso Soza13.254.738-6
Licitación de origen
2324-996-L109
Proceso
  1. Creación
    26-11-2009
  2. Envío a proveedor
    26-11-2009