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2324-4841-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1114-L109

Total
$432.684
Neto
$363.600
Impuestos
$69.084
Descripción

REPARACION GENERAL CAMIONETA M-13 - DPTO DE MANTENIMIENTO DESDE 2324-1114-L109 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº80, DPTO DE CONTABILIDAD ITEM:2206002

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
sertau3.646.025-3
Licitación de origen
2324-1114-L109
Proceso
  1. Creación
    26-11-2009
  2. Envío a proveedor
    26-11-2009
  3. Aceptación
    06-07-2015