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2324-4696-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1097-L109

Total
$184.569
Neto
$155.100
Impuestos
$29.469
Descripción

REPARACION GENERAL CAMIONETA M-15 - DPTO DE MANTENIMINENTO DESDE 2324-1097-L109 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº 80, DPTO DE CONTABILIDAD ITEM:2206002

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
sertau3.646.025-3
Licitación de origen
2324-1097-L109
Proceso
  1. Creación
    19-11-2009
  2. Envío a proveedor
    19-11-2009
  3. Aceptación
    06-07-2015