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2324-4252-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-874-L111

Total
$496.261
Neto
$417.026
Impuestos
$79.235
Descripción

REPUBLICACIÓN INSUMOS CARGADOR FRONTAL M-52 DEPTO. MANTENIMIENTO DESDE 2324-874-L111, DESPACHO EN BODEGAS EL TENIENTE 65 PARQUE INDUSTRIAL, ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE 80 3º PISO DEPTO. CONTABILIDAD.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
CLEMSA94.836.000-4
Licitación de origen
2324-874-L111
Proceso
  1. Creación
    03-10-2011
  2. Envío a proveedor
    03-10-2011
  3. Aceptación
    04-10-2011