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2324-4091-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-817-L111

Total
$125.783
Neto
$105.700
Impuestos
$20.083
Descripción

REPARACIONES CAMIONETA M-18 DEPTO. MANTENIEMIENTO DESDE 2324-817-L111, COORDINAR SERVICIO SR. HARRY KLEIN FONO 261855, ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE 80 3º PISO DEPTO. CONTABILIDAD.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
sertau3.646.025-3
Licitación de origen
2324-817-L111
Proceso
  1. Creación
    16-09-2011
  2. Envío a proveedor
    16-09-2011
  3. Aceptación
    06-07-2015