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2324-406-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-113-L110

Total
$571.200
Neto
$480.000
Impuestos
$91.200
Descripción

SERVICIO REPARACIÓN CAPOT DE FIBRA TRIZADO DEPTO. MANTENIMIENTO DESDE 2324-113-L110 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº80, DPTO DE CONTABILIDAD ITEM:2206002

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
sertau3.646.025-3
Licitación de origen
2324-113-L110
Proceso
  1. Creación
    08-02-2010
  2. Envío a proveedor
    08-02-2010
  3. Aceptación
    06-07-2015