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2324-3465-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-671-L109

Total
$35.165
Neto
$29.550
Impuestos
$5.615
Descripción

ADQ. MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE BAÑOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNCIPALES- DOM DESDE 2324-671-L109 ENVIAR FACTURA ASAN FELIPE Nº80, DPTO DE CONTABILIDAD, DESPACHAR A BODEGA UBICADA EN BALMACEDA Nº222 ITEM:3102004041

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
Barrena Hermanos S.A.I.C.96.511.560-9
Licitación de origen
2324-671-L109
Proceso
  1. Creación
    28-08-2009
  2. Envío a proveedor
    28-08-2009
  3. Aceptación
    28-08-2009