2324-3464-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-671-L109

Total: $702.879
Neto: $590.655
Impuestos: $112.224

Descripción

ADQ. MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE BAÑOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNCIPALES- DOM DESDE 2324-671-L109 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº80, DPTO DE CONTABILIDAD, DESPACHAR PRODUCTOS A BODEGA UBICADA EN BALMACEDA Nº222 ITEM:3102004041

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor: FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000-5
Licitación de origen: 2324-671-L109

Proceso

Creación
28-08-2009
Envío a proveedor
28-08-2009