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2324-3463-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-671-L109

Total
$24.002
Neto
$20.170
Impuestos
$3.832
Descripción

ADQ. MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE BAÑOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNCIPALES- DOM DESDE 2324-671-L109 ENVIRA FACTURA ASAN FELIPE Nº80, DPTO DE CONTABILIDAD, DESPACHAR A BODEGA BALMACEDA Nº222. ITEM:3102004041

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
SERVIPER LTDA.80.706.200-k
Licitación de origen
2324-671-L109
Proceso
  1. Creación
    28-08-2009
  2. Envío a proveedor
    28-08-2009
  3. Aceptación
    31-08-2009