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2324-3419-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-743-L110

Total
$425.544
Neto
$357.600
Impuestos
$67.944
Descripción

ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS REPARACIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA PARQUE SAN ANDRÉS CARDONAL DEPTO. ELÉCTRICO DESDE 2324-743-L110. DESPACHO DE MATERIALES A EL TENIENTE 65 PARQUE INDUSTRIAL. ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE 80 3º PDEPTO. CONT. SRA. ELIZABETH OJEDA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
ELECTROCOM S A96.355.000-6
Licitación de origen
2324-743-L110
Proceso
  1. Creación
    07-09-2010
  2. Envío a proveedor
    07-09-2010
  3. Aceptación
    09-09-2010