Crear cuenta gratis
2324-3109-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-683-L110

Total
$173.488
Neto
$145.788
Impuestos
$27.700
Descripción

ADQUISICIÓN DE 7 CARRETILLAS STD.90 LTS. PAN. 350 PARA LIMPEZA DE FERIAS Y MERCADOS DEPARTAMENTO DE ASEO DESDE 2324-683-L110 DESPACHO A EL TENIENTE Nº 65 PARQUE INDUSTRIAL DESPACHO DE FACTURA SAN FELIPE 80 3º PISO DEPTO. CONTABILIDAD

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
ELECTROCOM S A96.355.000-6
Licitación de origen
2324-683-L110
Proceso
  1. Creación
    21-08-2010
  2. Envío a proveedor
    21-08-2010
  3. Aceptación
    23-08-2010