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2324-2316-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-596-L110

Total
$658.100
Neto
$658.100
Impuestos
$0
Descripción

CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TEMPORALES DE TEATRO 2010 DESDE 2324-596-L110. COORDINAR SERVICIO SR. MAURICIO DE LA PARRA AL FONO: DESPACHAR FACTURA SAN FELIPE 80 3º PISO DEPTO. CONTABILIDAD

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
PULLMAN CARGO S A89.622.400-k
Licitación de origen
2324-596-L110
Proceso
  1. Creación
    29-06-2010
  2. Envío a proveedor
    29-06-2010
  3. Aceptación
    03-08-2010