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2324-2288-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-507-L109

Total
$85.716
Neto
$72.030
Impuestos
$13.686
Descripción

ADQ. TALONARIO CONTROL INGRESO MATERIALES A OBRA, ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS- BODEGA DE ABASTECIMIENTO DESDE 2324-507-L109 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº80, DPTO CONTABILIDAD ITEM 2204001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
EAF IMPRESOS ltda.77.986.220-8
Licitación de origen
2324-507-L109
Proceso
  1. Creación
    18-06-2009
  2. Envío a proveedor
    18-06-2009
  3. Aceptación
    18-06-2009