ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-413-LE23

Licitación Pública N° 2072023 “ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT.” DESDE 2324-413-LE23 CONTACTO: SANDRA AGUILA FONO 652261983 REMITIR FACTURA AL CORREO: 69220100intercambio@facturaseguro.cl FONO 65-2261742, SAN FELIPE 80 TERCER PISO DEPTO. DE CONTABILIDAD NOTA: - LA FACTURA DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA QUE DIO ORIGEN A LA EMISIÓN DE ESTA, FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ ENTREGADOS LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN EL MUNICIPIO.“El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la Orden de Compra, de lo contrario la Orden de Compra será anulada"