2324-2016-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-438-L109

Total: $2.720.845
Neto: $2.286.424
Impuestos: $434.421

Descripción

LIMPIEZA Y REPARACION BOMBA INYECTORA E INYECTORES CARGADOR FRONTAL M-52-DPTO. MANTENIMIENTO DESDE 2324-438-L109 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº80, DPTO CONTABILIDAD ITEM:2206005

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor: VIMARU LTDA76.488.580-5
Licitación de origen: 2324-438-L109

Proceso

Creación
01-06-2009
Envío a proveedor
02-06-2009