ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-105-LE25

ADQUISICIÓN MATERIALES REPARACIÓN DE 20 REFUGIOS DESDE 2324-105-LE25 El proveedor deberá dar aprobación o rechazo de esta orden de compra en el portal de mercado público, dentro de 48 horas desde el envío, caso contrario esta orden de compra podrá ser rechazada por el organismo emisor. El proveedor que emite DTE por medio del SII, deberá referenciar o indicar el número de esta orden de compra en la respectiva factura. Si emite DTE por otro software, deberá referenciar en el campo N°801 y realizar el envío del documento en formato XML al correo de intercambio: 69220100 intercambio@facturaseguro.l. Para efecto del pago, solo se considerarán válidos los documentos recibidos por medio del intercambio PERSONA ENCARGADA LEONEL ANGULO 652223003-988884374, DIRECCION EL TENIENTE 65, PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT