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2324-1905-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-400-L109

Total
$9.920
Neto
$8.336
Impuestos
$1.584
Descripción

ADQ. HERRAMIENTAS - DPTO. CEMENTERIOS DESDE 2324-400-L109 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº80, DPTO CONTABILIDAD HUASCO 291, CEMENTERIO GENERAL- PUERTO MONTT ITEM: 2152204999

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
SERVIPER LTDA.80.706.200-k
Licitación de origen
2324-400-L109
Proceso
  1. Creación
    22-05-2009
  2. Envío a proveedor
    22-05-2009
  3. Aceptación
    05-06-2009