2324-1833-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-332-L111

Total: $748.677
Neto: $629.140
Impuestos: $119.537

Descripción

COLCHONES PARA USUARIOS PROGRAMA PILOTO HABITABILIDAD, PERSONAS EN SITUACION DE CALLE DESDE 2324-332-L111, COORDINAR DESPCHO SR. FREDY MONTECINOS 223035, ENVIAR FACTURA A SN FELIPE 80 3º PISO DEPTO. CONTABILIDAD

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor: facuse hermanos ltda89.298.100-0
Licitación de origen: 2324-332-L111

Proceso

Creación
25-04-2011
Envío a proveedor
25-04-2011