Crear cuenta gratis
2324-1618-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-347-L109

Total
$255.612
Neto
$214.800
Impuestos
$40.812
Descripción

ADQ. MAT. ELECTRICOS PARA MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR LA ARENA, CHAICAS, LENCA, METRI QUILLAIPE PIEDRA AZUL, CORRENTOSO, CHAMIZA- DPTO. ELECTRICO DESDE 2324-347-L109 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE Nº80, DPTO CONTABILIDAD ITEM: 2204012001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
Guerrel82.995.600-4
Licitación de origen
2324-347-L109
Proceso
  1. Creación
    04-05-2009
  2. Envío a proveedor
    05-05-2009
  3. Aceptación
    06-05-2009