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2324-1101-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-307-L110

Total
$156.842
Neto
$131.800
Impuestos
$25.042
Descripción

SERVICIO MANTENCIÓN CAMIONETA M-17, DEPARTAMENTO ELECTRICO AÑO 2000 DESDE 2324-307-L110 ITEM:22.06.002 ENVIAR FACTURA A SAN FELIPE 80 DEPTO. CONTABILIDAD 3ER PISO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
sertau3.646.025-3
Licitación de origen
2324-307-L110
Proceso
  1. Creación
    07-04-2010
  2. Envío a proveedor
    08-04-2010
  3. Aceptación
    06-07-2015