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2321-69-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-176-L114

Total
$644.998
Neto
$542.015
Impuestos
$102.983
Descripción

ADQ. DE 06 NEUMATICOS. DESDE 2321-176-L114 Favor contactarse con Marcelo Flores Lillo Fono 85568371

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
AUDICIA MURILLO ROMERO6.575.122-4
Licitación de origen
2321-176-L114
Proceso
  1. Creación
    18-03-2015
  2. Envío a proveedor
    18-03-2015
  3. Aceptación
    18-03-2015