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2321-280-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-51-L114

Total
$1.678.121
Neto
$1.410.186
Impuestos
$267.935
Descripción

ADQ. MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELA E-403 DESDE 2321-51-L114

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
Primasil76.234.152-2
Licitación de origen
2321-51-L114
Proceso
  1. Creación
    15-07-2014
  2. Envío a proveedor
    15-07-2014
  3. Aceptación
    02-09-2014