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2321-186-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-103-L110

Total
$188.080
Neto
$158.050
Impuestos
$30.030
Descripción

ADQUISICION DE TONER, PARA LAS IMPRESORAS DEL COLEGIO E-424. DESDE 2321-103-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A96.556.940-5
Licitación de origen
2321-103-L110
Proceso
  1. Creación
    03-08-2010
  2. Envío a proveedor
    03-08-2010
  3. Aceptación
    13-08-2010