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2320-61-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-22-L111

Total
$717.017
Neto
$602.535
Impuestos
$114.482
Descripción

CONTRATACION SERVICIOS MANTENCION GRUPO ELECTROGENO, SEGUN TERMINOS REFERENCIALES ADJUNTOS. DESDE 2320-22-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
Equiser21.124.014-8
Licitación de origen
2320-22-L111
Proceso
  1. Creación
    14-04-2011
  2. Envío a proveedor
    14-04-2011