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2320-325-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-19-LP24

Total
$249.900
Neto
$210.000
Impuestos
$39.900
Descripción

ADQUISICIÓN INSUMOS DE ENFERMERÍA AÑO 2024. DESDE 2320-19-LP24

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Proveedor
SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9
Licitación de origen
2320-19-LP24
Proceso
  1. Creación
    01-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-07-2024, 12:00 a. m.